-
Выберите свою организацию в поле «Организация»;
-
Нажмите «Установить соединение», если оно не установлено;
-
На вкладке «Отборы» укажите необходимый период. По умолчанию будет указан период в семь календарных дней от текущей даты;
-
Нажмите «Обновить список»;
-
Выберите документы для отправки.
-
По умолчанию отображается список проведенных документов. Для отображения непроведенных нужно нажать «Еще» - «Включить непроведенные»;
-
Счет-фактура и УПД в черновиках отображаются отдельными документами. Если нужно отправить счет-фактуру и УПД вместе, нужно нажать «Настройки» - убрать галку в «Отправлять счет-фактуру отдельно».
-
-
Нажмите «Отправить». Если документ заполнен некорректно, отправка не произойдет. Текст сообщения об ошибке можно посмотреть внизу формы;
-
После отправки документ переместится на вкладку «Отправленные». Чтобы посмотреть актуальный список отправленных документов, нужно нажать «Обновить список».